2015年深圳职业手艺学院部分预算说明
第一部分 深圳职业手艺学院概况
一、、主要职能
深圳职业手艺学院承继以社会需求为导向，确立以“文化育人、、复合育人、、协同育人”为焦点的育人理念，推行“政校行企四方联动、、产学研用立体推进”的办学模式，围绕深圳社会经济开展的需要，与各行业协会、、海内外著名企业和高校� ：Ｏ嘀谷瞬抛饔�、、职业培训和科技研发活动，作育“德业并进、、学思并举、、脑手并用”的复合式立异型高素质高手艺人才，为深圳的建设开展提供人才、、手艺和智力支持。。。
二、、机构体例及交通工具情形
深圳职业手艺学院共设18个教学机构、、3个教辅机构、、3个科研机构、、14个党政治理机构、、1个党群组织及3家校办企业。。。系统总体例数3,041人，实有人数1,886人；；；离休0人，退休98人；；；整日制在校学生24,256人。。。详细如下： ：：
深圳职业手艺学院本级体例数3041人（职员体例数2761人、、雇员体例数282人），实有人数1,886人（职员实有1355人、、雇员实有256人，兼职西席275人）；；；离休0人，退休98人；；；整日制在校学生24,256人。。。未实验公务用车刷新，实有车辆38辆，包括定编车辆16辆和非定编车辆22辆。。。
三、、2015年主要事情目的
深圳职业手艺学院2015年主要事情目的包括： ：：
1.深化内在建设，推进“三育人”刷新。。。立项建设一批“三育人”树模专业，重点建设10个校级任选拓展专业，开发10门“专业＋行业”文化课程，完善“6+2+1+4”文化育人课程系统；；；增强国家职业教育研究院深圳分院、、联合国教科文组织职教联系中心、、中国职业教育运行机制协同立异中心、、南方职业教育研究院等协同育人平台建设。。。
2.推进“立异强�！惫こ蹋岣甙煅�。。。深入实验“立异强�！敝氐愎こ蹋铀偻平⒐圩芭涫笛槭医ㄉ瑁ㄉ韬Ｄ诟咝５诙褾ablab创客中心；；；办妥首届深圳大学生立异创业交流会和第十一届文博会麻将胡了2院创意中心分会�。。�；；；加速崇理、、杏林、、博达、、图灵、、三尚等5所书院建设，重点开发10个自愿服务精品项目；；；办妥金融证券、、国际商务、、物流治理等国际相助专业。。。
3.突生产教融合，提升社会服务水平。。。加速推进凤凰山校区建设，深化应用型本科人才作育刷新；；；完善专业设置动态调解机制，增强与华为、、华强等企业深度相助，提升服务特区工业能力；；；抓紧做好博士后立异实践基地建设事情。。。
4.推进人事制度综合配套刷新，提升师资步队素质。。。完成新一轮岗位聘用事情，探索以薪酬系统为杠杆的活力机制，突破“铁饭碗”和“大锅饭”；；；继续推进“双师工程”、、“名师工程”和“国际化工程”，引进或作育一批高条理人才。。。
5.提高依法治校水平，完善现代治理系统。。。制订和完善《深圳职业手艺学院章程》，开展依法治校树模校建设活动；；；做好新任中层干部的培训事情，进一步完善干部审核机制。。。
6.强化廉政建设，树立优良作风。。。增强对招生、、基建、、科研、、财务、、招标等重点领域和要害环节的监视检查，强化行政监察和任中、、离任审计监视；；；持之以恒落实中央八项划定，树立“勇继承、、敢立异、、重实干、、守规则”的新作风。。。
7.增强党的建设，从严管党治党。。。使用网站、、微博、、微信等新媒体，增强校园意识形态阵地建设；；；继续开展学�！笆榧窍钅俊绷⑾钍虑椋绦笛椤靶Ｔ暗吃�1+1工程”，完善党员树模区、、党员挂牌、、党员树模项目制度建设。。。
8.增强基础包管建设，提升信息化水平。。。推进官龙山校区一期项目、、凤凰山校园建设项目、、留仙洞校区综合楼项目、、留仙洞G栋学生公寓、、留仙洞校区体育及配套设施建设工程、、西丽湖校区体育场配套设施项目、、华侨城校区刷新等重点建设项目，构建中国特色一流应用手艺型大学所需的公共服务和基础包管系统。。。
第二部分 深圳职业手艺学院2015年部分预算收支总体情形
一、、收入情形
2015年深圳职业手艺学院部分预算收入91,262.49万元，比2014年增添13,511.64万元，增添17.4％。。。其中： ：：财务预算拨款63,392.49万元，比2014年增添11,753.64万元，增添22.8％；；；事业收入22,370万元，比2014年镌汰542万元，下降2.4％；；； 事业单位谋划收入1,400万元，是2015年新增收入；；；用事业基金填补收支差额4,100万元，比2014年增添900万元，增添28.1％。。。收入增（减）主要原因说明： ：：
1.财务预算拨款增添的主要原因是2015年结转了以前年度政府采购项目；；；财务加大了对高职教育的投入，新增立异强校工程及宝安校区围网及活动板房等4项清静工程建设。。。
2.事业收入镌汰的原因是学院2015年成人教育、、继续教育相助办学等收入有所镌汰。。。
3.新增事业单位谋划收入的原因是学校将横向科研项目收入纳入2015年预算；；；
4.用事业基金拟补收支差额增添的原因是学校2015年继续加大对学院教育、、教学事情的支出，需响应增添投入。。。
二、、支出情形
2015年深圳职业手艺学院部分预算支出91,262.49万元，比2014年增添13,511.64万元，增添17.4％。。。按预算项目划分，其中： ：：职员支出41,301.16万元、、公用支出6,346.1万元、、对个人和家庭津贴支出6,094.17万元、、项目支出37,521.06万元。。。支出增添主要原因说明： ：：
1.新增安排了“待支付以前年度政府采购项目”用于2014年及以前年度进入政府采购程序（已实验招标）待支付尾款的政府采购项目。。。
2.新增添宝安校区围网及活动板房工程、、官龙山校区排洪修缮工程、、消防自动报警系统刷新工程和电气火灾监控系统4项清静工程支出。。。
3.新增立异强校工程建设支出。。。
4.新增校企刷新相关经费支出。。。
第三部分 深圳职业手艺学院2015年部分预算收支详细情形
深圳职业手艺学院预算91,262.49万元，包括职员支出41,301.16万元、、公用支出6,346.1万元、、对个人和家庭津贴支出6,094.17万元、、项目支出37,521.06万元。。。
（一）职员支出41,301.16万元，主要是在职职员人为福利支出。。。
（二）公用支出6,346.1万元，主要包括公用综合定额经费、、水电费、、物业治理费、、职工福利费和工会经费等公用经费。。。
（三）对个人和家庭津贴支出6,094.17万元，主要是离退休职员经费及住房刷新支出等。。。
（四）项目支出37,521.06万元，详细包括： ：：
1.教学治理营业13,322.52万元，主要用于教学建设、、教学刷新、、实训教学及教学装备购置等。。。
2.学生治理营业4,145.5万元，主要用于学生国家奖学金、、励志奖学金、、助学金、、义务兵学费赔偿、、学生军训、、学生勤工助学、、学生种种津贴和学生涯动等。。。
3.科研治理营业4,085.93万元，主要用于校级科研、、教研项目及横向科研项目支出。。。
4.后勤治理营业7,535.1万元，主要用于大型修缮工程、、后勤刷新营业、、后勤服务营业、、学生公寓租赁、、学生公寓贷款贴息及后勤资产购置等。。。
5.严控类项目217.29万元，主要用于公务接待费、、公务车运行及维护营业。。。
6.预算准备金115.72万元，主要用于安排年度暂时增添的事情。。。
7.待支付以前年度采购项目8,099万元，主要用于支付2014年及以前年度进入政府采购程序（已实验招标）待支付尾款的政府采购项目。。。
第四部分 深圳职业手艺学院2015年政府采购预算情形
凭证政府采购治理方式刷新有关要求，2015年昔时政府采购项目按总投资预算作为虚拟指标下达单位，便于招标采购需要，跨年度项目体例分年度预算，现实预算体例及指标下达按昔时现实可支付规模举行。。。据此，2015年深圳职业手艺学院政府采购预算总额（虚拟指标）部分共计8,646.51万元，按昔时现实可支付部分下达现实指标共计5,496.4万元，指标剩余3,150.11万元。。。剩余经费指标凭证现实支付情形申请安排，切实解决政府采购预算执行进度偏慢问题。。。
同时，凭证国务院有关文件精神，为切实控制年度预算结余结转资金规模。。。2015年部分预算中新增安排了“待支付以前年度政府采购项目”，用于2014年及以前年度进入政府采购程序（已实验招标）待支付尾款的政府采购项目。。。
第五部分 深圳职业手艺学院“三公”经费财务拨款预算情形
一、、“三公”经费的单位规模
深圳职业手艺学院因公出国（境）用度、、公务接待费、、公务用车购置和运行维护费开支单位包括校本级预算单位，无下属单位。。。
二、、“三公”经费财务拨款情形说明
2015年“三公”经费财务拨款预算217.29万元，与2014年“三公”经费财务拨款预算数持平。。。
1.因公出国（境）用度。。。2015年预算数0万元。。。为进一步规范因公出国（境）经费治理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则凭证市因公出国妄想预审聚会审定妄想动态调配使用，因此各单位2015年因公出国（境）经费预算数为零，在现实执行中凭证妄想据实调配。。。
⒉公务接待费。。。2015年预算数83.34万元，与2014年预算数持平。。。详细开支内容包括： ：：凭证事情需要，接待相关单位来我�？？构窕疃饕糜谛值茉盒＠次倚＝涣餮�、、专题钻研、、上级单位检查指导等接待事情和开展校企相助的联络支出。。。
⒊公务用车购置和运行维护费。。。2015年预算数 133.95 万元，其中:公务用车购置费2015年预算数0元；；；公务用车运行维护费2015年预算数 133.95 万元，与2014年预算数持平。。。阻止2014年底，我校公务车共38台，以大巴和中巴为主。。。我校师生人数较多，并且有多个校区，师生往来差别校区开展教学活动很是频仍，尚有大宗学生举行校外实习和社会实践，故需要多辆大巴和中巴认真师生的日常接送。。。我校车均运行费3.5万元，其中使用年限在10年以上的公务车辆16台，占42%，车龄长、、车况差、、故障频仍，因此运行维护用度较高。。。
附件： ：：深圳职业手艺学院2015年部分预算 .pdf
